发布日期：2024-11-02 05:18 点击次数：145
保山市丛林资源措置总站2016年度 部门决算鑫系列第二季
2016年度部门决算目次
第一部分部门无意
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支拨决算总表
二、收入决算表
三、支拨决算表
四、财政拨款收入支拨决算总表
五、一般巨匠预算财政拨款收入支拨决算表
六、一般巨匠预算财政拨款基本支拨决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表
八、财政专户措置资金收入支拨决算表
九、“三公”经费、行政参公单元机关开动经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况证实
一、收入决算情况证实
二、支拨决算情况证实
三、一般巨匠预算财政拨款支拨决算情况证实
四、一般巨匠预算财政拨款“三公”经费支拨决算情况证实
五、其他伏击事项及联系口径情况证实
第四部分 名词讲明
第一部分 基本无意
一、主要职能
（一）主要职能
负责辖区内丛林资源措置责任，组织实施丛林资源监测措置、丛林分类策动改良和措置、丛林生态效益赔偿、生态公益林的措置和保护、林业探听策动、林业表情检检查收等责任。
（二）2016年重心责任任务
1.全面加强丛林生态效益赔偿责任
重心围绕“管好公益林、用好赔偿金”的总体指标，全面加强丛林生态效益赔偿责任，2016年全省得回国度和省的赔偿资金共计5170万元，全市丛林生态效益赔偿责任经省林业厅和省财政厅荟萃组织的年度检检会评，得回了全省第又名的好收货，这亦然我市在丛林生态效益赔偿责任勾通5年得回全省第又名。
2.选拔卫星影像图对公益林林地变化进行核实
选拔两期卫星影像对比的情势，对全市公益林500多个变化图斑进行核实，确定变化的原因，结束了公益林林地的动态监测和措置。
3.对各县（市、区）的资金使用蓄意和公益林培植表情进行审核审批
对各县（市、区）2016年国度级和省级公益林丛林生态效益赔偿资金使用蓄意以及使用省、市、县（市、区）统筹资金安排的管护站点培植、谈路维修等培植表情功课遐想进行了审核审批，确保各个培植表情定期开工培植。
4.启动开展了全市建档立卡防碍东谈主口生态护林员扶贫责任
建档立卡防碍东谈主员生态护林员扶贫责任是坚抓扶贫开发与生态保护并重，全面贯彻《中共中央国务院对于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34号）对于“愚弄生态赔偿和生态保护工程资金使当地有劳动智商的部分防碍东谈主口转为护林员等生态保护东谈主员”的伏击举措，对作念好林业精确扶贫精确脱贫责任，加强生态保护，结束绿色发展具有伏击意旨。凭据全省的长入安排部署，我市凭据《云南省财政厅 云南省林业厅对于下达2016年第三批中央财政林业专项滚动支付资金的见知》（云财农〔2016〕199号），对下达的400名生态护林员蓄意进行理会落实，制定生态护林员选聘责任原则决策，确定各县（区）生态护林员的管护任务和管护劳务酬金圭臬并按照《云南省建档立卡防碍东谈主口生态护林员选聘实施笃定》的律例，严格奉行生态护林员选聘设施，作念到平允、平允、公开、透明。现在400名生态护林员已沿途上岗，开动平方。2016年全市得回中央财政生态护林员赞成资金400万元。
5.塌实开展了罢手自然林生意性采伐管护的联系责任
对全市各县（市、区）的自然林资源数据进行了全面的梳理，各县（市、区）林业局对辖区边界内的自然林资源数据进行了署名认同，并实时与省林业厅联系处室进行对接，最终确定全市罢手自然林生意性采伐管护的面积为728万亩，2016年全市得回中央财政赞成资金9960万元。
6.有序鼓舞林业探听策动遐想责任
（1）全面完周详市丛林资源二类探听外业责任。
加强督促检察和率领，全面完成了隆阳区、龙陵县、昌宁县、施甸县的丛林资源二类探听外业责任，经省、市荟萃质地检察组严格检察后，四个县（区）的丛林资源二类探听外业责任质地品级评定均为“优”,创造了较好的收货，并经过省林业厅组织的全面检检查收，记号着全市的丛林资源二类探听责任圆满完成。
（2）全面完成了《保山林业发展“十三五”策动》编制责任。
经过屡次修改完善，全面完成了《保山林业发展“十三五”策动》编制责任，经市政府批准，崇敬发布实施。
三级片在线播放（3）全面完成了局指引安排的各项林业探听策动遐想责任。
①组织完成了30多个培植表情使用林地可行性敷陈的市级评审责任。
②对《云南省林业发展“十三五”策动》、《保山市水资源保护策动》等20多个省、市联系策动提倡了修改建议观点。
7.全面完成局指引交办的各项责任鑫系列第二季
（1）完成了县域生态环境质地监测评价与侦察（林业部分）的数据核实侦察以及代拟《保山市生态保护赔偿扶贫实施观点》等责任6项。
（2）完成了对《云南省林业工程中高档职称评价圭臬（试行）》、《中共保山市委保山市东谈主民政府对于落实环境保护“党政同责”和“一岗双责”遭殃制的见知》以及发改、国土、环保、水利等各式调研、策动、观点等联系材料50多份。
（3）抽调工程本领东谈主员参与完成了国土矿权核发预审、造林绿化、林政资源检察等责任20项。
（4）抽调工程本领东谈主员参与农业普查责任以及局办公室、举止办等联系责任。
（5）圆满完成了局指引交办的其他责任。
二、部门基本情况
（一）部门决算单元组成
纳入2016年部门决算编报的单元共1个，其中：业绩单元1个，保山市丛林资源措置总站。
（二）部门东谈主员和车辆的编制及实多情况
保山市丛林资源措置总站实有东谈主员编制21东谈主，其中：业绩编制21东谈主（含参公措置业绩编制0东谈主）；在任业绩东谈主员18东谈主（含参公措置业绩东谈主员0东谈主）。离退休东谈主员9东谈主，其中：离休0东谈主，退休9东谈主。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况证实
一、收入决算情况证实
2016年保山市丛林资源措置总站决算总收入368.12万元，其中：财政拨款收入325.24万元，占总收入的88.35%；上司赞成收入0万元，占总收入的0%；业绩收入0万元，占总收入的0%；策动收入0万元，占总收入的0%；附庸单元缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入42.88万元，占总收入的11.65%。与上年对比：2015年决算总收入为383.24万元。其中：财政拨款收入376.45万元，2016年财政拨款收入减少51.21万元，主要减少原因分析：我站非税收入纳入预算措置资金大幅减少。
资金起首结构表
表情
金 额（万元）
占总收入比重(%)
总收入
368.12
100%
一、财政拨款收入
325.24
88.35%
二、年头结转和结余
42.88
11.65%
二、支拨决算情况证实
保山市丛林资源措置总站2016年度总支拨325.24万元，其中：基本支拨207.48万元，占总支拨的63.79％；表情支拨117.76万元，占总支拨的36.21％；上缴上司支拨、策动支拨、对附庸单元赞成支拨共0万元，占总支拨的0％。与上年对比：2015年度总支拨为383.24万元, 2016年减少58.0万元。主要减少原因分析：我站非税收入纳入预算措置资金大幅减少，收入减少的同期支拨也随之减少。
资金起首结构表
表情
金 额（万元）
占总收入比重(%)
总支拨
325.24
100%
一、基本支拨
207.48
63.79%
二、表情支拨
117.76
36.21%
（一）基本支拨情况
2016年用于保障保山市丛林资源措置总站机构平方运转的日常支拨207.48万元。与上年对比：2015年日常支拨145.95万元， 2016年比2015年多支拨61.53万元。主要原因分析：按国度律例转化加多东谈主职工资圭臬。包括基本工资、津贴补贴等东谈主员经费支拨占基本支拨的79.98％；包括基本工资、津贴补贴等东谈主员经费支拨占基本支拨的94％；办公费、印刷费、水电费、办公开拓购置等日常公用经费占基本支拨的20.02％。
（二）表情支拨情况
2016年用于保障保山市丛林资源措置总站机构为完成特定的行政责任任务或业绩发展指标，用于专项业务责任的经费支拨117.76万元。与上年对比：2015年用于专项业务责任的经费支拨237.29万元。2016年减少119.53万元。主要原因分析：非税收入纳入预算措置资金减少；丛林资源措置资金支拨32.65万元纳入基本支拨。
具体表情明细开支如下：丛林生态效益赔偿资金支拨117.76万元，占96.60%；其他科学本领支拨4.0万元，占3.40%。
三、一般巨匠预算财政拨款支拨决算情况证实情况。
（一）一般巨匠预算财政拨款支拨决算总体情况
保山市丛林资源措置总站2016年一般巨匠预算财政拨款支拨207.48万元,占今年支拨计较的63.79%。与上年对比：2015年一般巨匠预算财政拨款支拨145.95万元，2016年比2015年多支拨61.53万元。主要原因分析：其一是2016年按国度战略转化加多在任职工和退休东谈主职工资；其二是加多调入东谈主职工资。
（二）一般巨匠预算财政拨款支拨决算具体情况
1.社会保障和服务支拨41.91万元，占一般巨匠预算财政拨款总支拨的20.20%。主要用于退休东谈主职工资、生涯赞成、公用经费等。
2.农林水支拨165.57万元，占一般巨匠预算财政拨款总支拨的79.80%。主要用于林业业绩机构、丛林资源措置。
四、一般巨匠预算财政拨款“三公”经费支拨决算情况证实
保山市丛林资源措置总站2016年度“三公”经费财政拨款支拨预算为8.0万元，支拨决算为2.50万元，完成预算的31.25%。其中：公事用车购置及开动费支拨决算为1.99万元，完成预算的99.50%；公事宽宥费支拨决算为0.51万元，完成预算的8.50%。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1.05万元，减少的主要原因是：
1.公事用车开动爱护费基本抓平。
2.公事宽宥费减少0.1万元。具体情况如下：公事宽宥费减少原因：严格奉行公事宽宥轨制，上司检察组下来数目减少，下级上来数目也减少，加之我站非税收入大幅减少，相应宽宥费也同期减少。
（一）因公放洋（境）费
2016年保山市丛林资源措置总站因公放洋（境）团组0次，放洋（境）0东谈主。现实发生因公放洋（境）费0万元，比2015年决算加多/减少0万元。2015、2016年无放洋东谈主员和经费。
（二）公事用车购置及开动爱护费
2016年林业部门（保山市丛林资源措置总站）购置公事用车0辆，年末公事用车保有量1辆，公事用车购置及开动爱护费1.99万元。其中：开动爱护费1.99万元，与2015年决算支拨2.94万元比较，2016年减少支拨0.95万元。主要用于保障生态公益林及丛林资源措置责任产生的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等支拨及开展全市建档立卡防碍东谈主口生态护林员扶贫、罢手自然林生意性采伐管护、丛林资源二类探听外业、《保山林业发展“十三五”策动》编制责任。
（三）公事宽宥费
2016年保山市丛林资源措置总站共奉行国内公事宽宥4批次，105东谈主，宽宥费开支0.51万元；国（境）外公事宽宥0批次，0东谈主，宽宥费开支0万元。公事宽宥费比2015年决算减少0.1万元，主要用于宽宥林业部门上司和下级单元责任主谈主员到我市责任检察、表情陈说而产生的用度。
五、其他伏击事项及联系口径情况证实
（一）其他伏击事项情况证实
2016年度我站政府采购支拨总数7.69万元，所采购的具体货色为办公电脑、打印机、办公产物等。以上沿途资金为保山市财政拨款。
（二）联系口径证实
1.基本支拨中东谈主员经费包括工资福利支拨和对个东谈主和家庭的赞成，日常公用支拨包括商品和服务支拨、其他白叟性支拨等东谈主员经费除外的支拨。
2.机关开动经费指行政单元和参照公事员法措置的业绩单元使用一般巨匠预算财政拨款安排的基本支拨中的日常公用经费支拨。
3.按照党中央、国务院磋议文献及部门预算措置磋议律例，“三公”经费包括因公放洋（境）费、公事用车购置及开动费、公事宽宥费。其中：因公放洋（境）费，指单元责任主谈主员公事放洋（境）的住宿费、旅费、伙食赞成费、杂用、培训费等支拨；公事用车购置及开动费，指单元公事用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安全奖励用度等支拨，公事用车指用于履行公事的活泼车辆，包括省部级干部专车、一般公事用车和公法执勤用车；公事宽宥费，指单元按律例开支的各样公事宽宥（含外宾宽宥）支拨。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单元）夙昔通过本级财政一般巨匠预算财政拨款和以客岁度一般巨匠预算财政拨款结转结余资金安排的因公放洋（境）费、公事用车购置及开动爱护费和公事宽宥费支拨数（包括基本支拨和表情支拨）。
第四部分 名词讲明
1、生态公益林：是指以生态效益和社会效益为主体功能，依据国度和省磋议律例规则，经批准公布并签有公益林保护契约的丛林、林木以及宜林地，包括预防林、特种用途林。公益林分为国度级、省级和市县级公益林。
2、生态护林员：所谓生态护林员，便是在精确扶贫历程中，从农村建档立卡防碍户东谈主口中选聘的护林员，主要凸起的是扶贫，管好林子、保护生态次之。
3、丛林资源二类探听：所以国有林场、当然保护区、丛林公园等丛林策动单元或县级行政区域为探听单元，以中意丛林策动决策、总体遐想、林业区画与策动遐想需要而进行的丛林资源探听，自后果是设立或更新丛林资源档案，制定丛林采伐名额，进行林业工程策动遐想和丛林资源措置的基础，亦然制定区域国民经济发展策动和林业发展策动，实行丛林生态效益赔偿和丛林资源钞票化措置，率领和情势丛林科学策动的伏击依据。